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2017年度中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算公开说明
发布时间: 2018-8-31 20:32:17 被阅览数: 3768 次 发布人:admin
2017年度中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算公开说明
 
目  录
 
第一部分 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张):
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张):
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张):
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
 
第一部分 部门单位概况
 
一、  部门单位基本情况
(一)中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会是新疆维吾尔自治区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。由自治区人民政府领导同志联系,业务工作接受中国贸促会的指导。主要职责是:
1.根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。
  2.邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织新疆经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;组织或参与全区大型的招商引资活动,做好全区国际招商引资的促进工作;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在疆设立的代表机构以及外国在疆成立的商会进行联络;向外国派遣常驻代表或设立代表处;促进新疆与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。
  3.根据国家贸促会和自治区人民政府授权,协调、管理自治区出国举办经济贸易展览会;代表新疆出国举办经贸展览会、洽谈会;代表新疆参加国际展览局的活动,组织新疆企业参加国际经贸展览会;参加国家贸促会在国外和境内举办的各种展览活动;负责安排或主办国外来疆经贸展览会及其他经贸展览会;审批新疆贸促会系统在自治区境内举办的对外经济技术展览会;协助举办乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会。
  4.出具在疆出口商品原产地证明书和代办人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务,承担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证和担保工作;代办企业在国外或外国公司和个人在自治区办理专利申请和商标注册工作;调解涉外经济贸易纠纷;代理或办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务;受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。
5.宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例;推介新疆投资环境、合作项目及出口产品;开展国内外经贸状况、企业资信的调查研究;进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;编撰对外经贸报刊、电子出版物和其他出版物;组织中外经贸界的信息交流和贸易活动;承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。
  6.负责对各地贸促支会(国际商会)、行业支会的协调、指导、联系和服务工作;为会员企业和其他企业提供服务;审核和办理有关出国人员(团组)证件等;监督指导所属单位的财务工作;承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。
  7.办理国家贸促会和自治区人民政府授权或交办的其他工作。
(二)机构设置及人员情况
中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会无下属单位,下设6个部室,分别是:办公室、机关党委(人事部)、会务信息部、国际联络部、展览部、法律事务部(中国贸促会新疆调解中心)。
截止2017年末,中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会编制数36,实有人数32人,其中:在职32人(包括参公28人,工勤4人),比2016年增加3人,其中调入1人,招录2人;退休12人,全部纳入社会统筹;没有离休人员。
包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括:2017年部门本级决算。没有下属单位
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1181.36万元,与上年相比,增加555.25万元,增长88.68%,支出991.79万元,与上年相比,增加365.68万元,增长58.41%,结余189.57万元,与上年相比,增加189.57万元,增长100%。增减变化主要原因:一是2017年调入1人及招录2人致使工资福利支出等增加,二是承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作,项目支出增加。
2017年,本单位收入预算数699.95万元,实际收入1181.36万元,超出预算481.41万元;实际支出数991.79元,超出预算291.84万元;原因在于2017年我单位承担了阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,项目支出实际拨款比预算增加410万元。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1181.36万元,其中:财政拨款收入1181.02万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.34万元,占0.03%。增加的主要原因是:承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作,追加项目资金410万元。
2017年,本单位收入预算数699.95万元,实际收入数1181.36万元,超出预算481.41万元。主要原因是2017年我单位承担阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,项目支出实际拨款比预算增加410万元。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计991.79万元,其中:基本支出513.86万元,占49.76%;项目支出477.93万元,占47.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作,致使项目支出增加346.48万元。
2017年,本单位支出预算数699.95万元,实际支出数991.79万元,超出预算291.84万元。原因在于2017年我单位承担了阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,项目支出实际支出比预算增加220.43万元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1181.02万元,与上年相比,增加555.33万元,增长88.75%。增加的主要原因是承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作,财政追加项目资金410万元。财政拨款支出991.76万元,与上年相比,增加366.07万元,增长58.51%。其中:基本支出45.65万元,项目支出320.42万元。增减变化的主要原因是:承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作任务。财政拨款结转结余189.57万元,与上年相比,增加189.57万元,增长100%。增减变化的主要原因是:承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作任务。
2017年,本单位收入财政拨款预算数699.95万元,实际收入1181.02万元,超出预算481.08万元,超出68.73%;实际支出数991.45万元,超出预算291.5万元,超出41.65%;主要原是2017年我单位承担了阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,属于当年追加项目,追加项目预算410万元。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出997.76万元。与上年相比,增加366.07万元,增长58.51%。增减变化的主要原因是:承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动的工作任务。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出928.68万元,其中行政运行(商贸事务)支出513.52万元,其他商贸事务支出477.93万元。社会保障和就业支出62.77万元,其中未归口管理的行政单位离退休支出12.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出49.56万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.6万元。按经济分类科目,工资福利支出416.2万元,商品和服务支出512.02万元,对个人和家庭的补助支出61.13万元,其他资本性支出2.1万元。
2017年,本单位一般公共预算支出预算数699.95万元,实际支出数991.45万元,超出291.5万元,超出41.65%。主要原因是2017年我单位承担了阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,项目支出增加220.43万元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金收入与支出,也无收支决算。与上年一致。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金收入与支出,也无年初预算。与上年一致。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余189.57万元。与上年相比,增加189.57万元,增长100%。
其中财政拨款结转结余189.57万元。与上年相比,增加189.57万元,增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.96万元,比上年减少50.86万元,降低5.7%,减少原因是加强单位车辆管理,公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出29.77万元,占62.07%,比上年增加1.69万元,增长6%,增加的原因是将阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动前期境内工作对接费列入;公务用车购置及运行维护费支出17.23万元,占30.73%,比上年减少5.34万元,降低23.66%,减少原因是公务用车油料及维修费降低;公务接待费支出0.96万元,占2%,比上年增加0.75万元,增长357.14%,增加原因是承担2017年阿斯塔纳世博会中国馆新疆周活动工作任务,接待任务增多。具体情况如下:
因公出国(境)费支出29.77万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个,累计18人次。开支内容包括:往返交通费、境外食宿、交通费及翻译费等。
公务用车购置及运行维护费17.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.23万元。主要用于车辆油料费、维修保养费、停车费、过路费、保险费及驾驶人员补贴及奖励费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为6辆。
公务接待费0.96万元。具体是:国内公务接待支出0.84万元,主要是餐费等。我单位国内公务接待16批次,65人次。
2017年,一般公共预算“三公”经费支出预算数54.9万元,因公出国(境)费比预算减少0.23万元,降低0.4%,公务用车购置费为0,与预算一致,公务用车运行维护费减少6.07万元,降低11.06%;公务接待费比预算减少0.64万元,降低40%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆贸促会机关运行经费支出36.19万元,比上年增加15.57万元,增长75.51%,主要原因是办公费、差旅费及物业管理费比上年增加。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划122.45万元,其中:政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.39万元;实际采购95.08万元,其中:政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.02万元。
七、其他重要事项的情况
没有其他事项。
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计811.1万元,其中:流动资产387.1万元,固定资产424.00万元,其中:房屋1659.62(平方米),价值91.06万元,共有车辆6辆,价值215.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:驻村工作队工作用皮卡车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值117.21万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,新疆贸促会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 4 个,涉及预算667.5万元,项目支出决算477.93万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:2017年我单位没有民生项目和重点支出项目。
 
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)13(款)01(项)/99(项):指一般公共服务支出类商贸事务款行政运行(商贸事务)项/其他商贸事务支出项。208(类)05(款)04(项)/05(项)/06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费(项)/机关事业职业年金缴费(项)。
 
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
 
 
 
                          
 
 
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