公告通知
 公告通知
  ·2016年中国国际贸易促进委员...
  ·关于组团参加2017年乌兹别克...
  ·有关事项的声明
  ·关于哈萨克斯坦正式实施ATA单...
  ·新疆贸促会2017年预算信息公开
  ·2015年新疆贸促会部门决算
  ·关于组团参加2016年乌兹别克...
 服务指南
   
   
 
 
 
 
      正文
 
2016年中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算
发布时间: 2017-8-25 14:41:19 被阅览数: 1194 次 发布人:admin

    一、部门单位概述

    (一)部门、单位基本情况

    1.主要职能:中国国际贸易促进委员会新疆维吾自治区委员会,对内是新疆维吾尔自治区人民政府直属参照公务员管理单位,是受新疆维吾尔自治区人民政府和CCPIT/CCOIC双重领导的新疆对外经贸促进机构和地方对外民间商务代表机构。

    (1)根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。

    (2)协调、管理自治区出国举办经贸展览会。

    (3)代表新疆和组织企业出国举办、参加经贸展览会、洽谈会等。

    (4)出具在疆出口商品原产地证明书和商事证明书。

    (5)受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作;宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例等。

    (二)机构设置

    内设机构:5部1室,包括办公室、机关党委(人事部)、会务信息部、国际合作部、展览部、法律事务部。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,新疆贸促会部门决算包括:新疆贸促会部门本级决算,没有下属单位。

    三、2016年度部门决算报表

    新疆贸促会属自治区本级部门单位,公开23张部门决算报表及1张财政拨款“三公”经费支出表,共计24张表(附件1、附件2)。

    四、2016年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2015、2016年收支对比总表(单位:万元)

项目
2015年
2016年
增加数
减少数
比率
收入
639.6
626.11
  
13.49
2.1%
支出
639.6
626.11
  
13.49
2.1%
结余
0
0
     
0

 

 

 

2015、2016年度收支对比明细表(单位:万元)

科目编码
项目名称
收入
支出
结转
2015年
2016年
2015年
2016年
2015年
2016年
2011301
行政运行
377.49
419.53
377.49
419.53
0
0
2011399
其他商贸事务
160.5
157.5
160.5
157.5
0
0
2080504
未归口管理的行政事业单位离退休
101.61
20.41
101.61
20.41
0
0
2080505
机关基本养老保险
0
28.67
0
28.67
0
0
总计
639.6
626.11
639.6
626.11
0
0

 

 

 

 

 

 

2015年与2016年支出明细对比分析表(单位:万元)

经济分类科目
2015年
2016年
增减数
比率
工资福利支出
329.82
393.67
63.85
19.4%
商品和服务支出(含项目支出)
176.93
177.88
0.95
0.5%
对个人家庭补助支出
129.08
54.32
-74.76
-57.9%
其他资本性支出
3.77
0.24
-3.53
93.6%
支出总计
639.6
626.11
-13.49
-2.1%


    2016年,收入支出决算数626.11万元,比上年决算数减少13.49万元,减幅2.1%;比预算数增加48.62万元,增幅8.4%。其中工资福利支出393.67万元,比上年支出增加63.85万元,增幅19.36%,商品和服务支出20.62万元,比上年支出增加0.43万元,增幅2.1%;补助支出54.32万元,比上年支出减少74.77万元,减幅57.9%;项目支出157.5万元,比上年支出减少3万元,减幅5.6%。工资福利支出增加原因主要是由于工资结构调整并补发工资;补助支出减少的原因是根据自治区财政统一安排,退休人员转入社保发放退休金,财政收回退休人员工资剩余额度;项目支出减少主要原因是根据自治区人民政府关于压减经费的通知,按要求压减经费,同时减少经费开支。

    (二)收入情况说明

    2016年,收入共计626.11万元,其中财政拨款625.69万元,其他收入(利息收入)0.42万元。收入主要靠财政拨款。

    (三)支出情况说明

    2016年,支出共计626.11万元,其中基本支出468.61万元,包括人员经费支出448万元,基本公用经费支出20.61万元;项目支出157.5万元,包括贸促会各项业务费合计项目支出132.5万元,青海清真食品展项目支出25万元。

    (四)结转结余情况说明

    2016年,收支均为626.11万元,年终没有结余。

    五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    (一)三公经费支出情况:2016年,单位三公经费支出共计50.86万元,其中因公出(境)费28.08万元,公务用车运行维护费22.57万元,公务接待费0.21万元。比预算数减少9.04万元。比上年支出减少11.54万元,其中因公出(境)费减少11.18万元,公务用车运行维护费减少0.01万元,公务接待费减少0.35万元。2016年因公出国团组3个,计8人次;2016年1月,我会派3人赴日本、韩国,分别与日本贸易促进协会、日中经济贸易协会和大韩贸易振兴公社等机构进行会谈,建立了顺畅的联络渠道,并就拓展合作领域,共享信息资源等方面达成了共识;7月,3人应邀出访波黑、塞尔维亚,开展为期8天的考察活动,先后拜访了波黑波斯尼亚国际银行集团和塞尔维亚贝尔格莱德工商会,考察波、塞两国贸易投资环境,初步理清了加强与波、塞两国进行经贸合作的主要投资机遇和面临的挑战,促进了我区与波黑和塞尔维亚经贸关系的发展,为加快新疆企业对外经贸合作提供了新的参与平台;10月,根据2017年阿斯塔纳世博会新疆周活动的工作安排,派2人赴哈萨克斯坦做前期工作调研。公务接待1批次,计8人,没有接待外宾。

    (二)会议费支出情况:2016年,单位没有会议费支出。

    (三)培训费支出情况:2016年,单位培训费支出0.11万元,主要用于人事、档案等方面的培训。

    六、预算执行情况分析说明

    2016年单位全年支出合计626.11万元,其中财政拨款支出625.69万元。比年初预算数增加48.2万元,其中工资福利支出增加142.67万元,基本公用经费减少27.63万元,补助支出减少66.84万元,主要原因:一是工资结构调整并增补工资;二是退休人员2016年1-7月工资按决算编制要求由补助支出科目调整到工资福利支出科目;三是退休人员转入社保发放退休金,财政收回退休人员工资剩余额度。

    七、项目资金使用情况说明

    2016年度我会项目收入157.5万元(2011399科目),项目支出157.5万元,结余结转0万元。主要包括贸促会各项业务费合计项目支出132.5万元,青海清真食品展项目支出25万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2016年本单位机关运行经费支出20.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加0.67万元,增幅3.4%;比预算数减少27.65万元。主要原因一是为了“访惠聚“工作进一步推进,单位全力支持驻村工作组积极开展各项活动,压减机关运行经费支出,确保驻村工作的经费开支,二是部分人员驻村,机关运行经费支出相应也会减少。

    (二)部门国有资产占用国有资产收益征缴情况说明

    截止2016年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车5 辆,特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2016年本单位没有出租出借资产,国有资产收益为0万元。

    (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

    预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容和发展要求,是促进部门提高履职效率的重要举措。我单位根据财政的要求,及时细化年度预算指标,调整预算执行进度并及时公开项目支出绩效评价报告。

    九、专业名词解释

    “三公”经费支出口径是指财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费支出口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

点击下载附件:1、2016年财政拨款“三公”经费支出表.xls

              2、2016年决算报表.xls

 

   2017年8月23日           

 

 
版权所有:2009-2010 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会保留所有权利 网站相关统计入口
通信地址:中国新疆乌鲁木齐市团结路273号 邮政编码:830049
技术支持:新疆电信有限公司 网站备案:新ICP备09004354号