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2015年新疆贸促会部门决算
发布时间: 2016-9-1 13:16:50 被阅览数: 4148 次 发布人:admin

    根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》要求,现将我单位部门决算情况公开如下:

    一、单位基本情况

    (一)部门主要职能

    新疆贸促会,对内是新疆维吾尔自治区人民政府直属参照公务员管理单位。主要职责是:根据国家和自治区对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。协调、管理自治区出国举办经贸展览会;代表新疆和组织企业出国举办、参加经贸展览会、洽谈会; 出具在疆出口商品原产地证明书和商事证明书;受理有关涉外工业产权、知识产权争议的法律服务及技术贸易工作;宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例。

    (二)机构设置

    内设机构:5部1室,办公室、机关党委(人事部)、会务信息部、国际合作部、展览部、法律事务部。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,新疆贸促会部门决算包括:新疆贸促会部门本级决算。

    三、2015年度部门决算报表

    新疆贸促会属自治区本级部门单位,公开21张部门决算报表及1张财政拨款“三公”经费支出表,共计22张表。具体包括:

    (1)收支总表3张:《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》和《收入支出决算表》。

    (2)收入支出决算表8张:《收入决算表》、《支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》和《基本建设类项目收入支出决算表》。

    (3)财政拨款收支表9张:《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

    (4)资产负债简表1张。

    (5)2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

    四、2015年度部门决算情况说明

    (一)、收入支出决算总体情况说明

2015年,收入支出决算数639.60万元,其中工资福利支出329.82万元,商品和服务支出20.19万元,补助支出129.09万元,项目支出160.5万元。比上年决算数增加73.17万元,增幅12.92%;比预算数增加125.47万元,增幅24.4%。其中工资福利支出增加82.51万元,增幅33.46%,商品和服务支出减少33.37万元,减幅62.3%,补助支出增加36.38万元,增幅39.24%,项目支出增加8.5万元,增幅5.6%。工资福利支出增加原因主要是补发津贴以及调整工资并补发;商品和服务支出及项目支出减少主要原因是根据自治区政府关于压减经费的通知,按要求压减经费,同时减少经费开支。

    (二)、收入情况说明

2015年,收入共计639.6万元,其中财政拨款639.34万元,其他收入(利息收入)0.26万元。收入均系财政拨款。

    (三)、支出情况说明

2015年,支出共计639.6万元,其中基本支出479.1万元,项目支出160.5万元。

    (四)、结转结余情况说明

    2015年,收支均为639.6万元,没有结余。

    (五)、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    1、三公经费支出情况:2015年,单位三公经费支出共计62.4万元,其中因公出(境)费39.26万元,公务用车运行维护费22.57万元,公务接待费0.56万元。超出预算数11.51万元,比上年支出增加5.71万元,其中因公出(境)费增加6.02万元,公务用车运行维护费减少0.15万元,公务接待费减少0.16万元。2015年因公出国团组3个,计8人次;2015年1月,应伊朗伊中商会、土耳其工商联合会的邀请,我单位领导和相关工作人员及新疆物流企业代表一行4人赴伊朗、土耳其开展为期8天的考察活动;6月,为顺应国家“一路一带”总体发展战略需要,落实自治区领导提出的贸促会“开拓新市场、促进新疆外经贸发展”的要求,做好宣传新疆、推介第五届“中国-亚欧博览会”工作,应印度工商联合会和不丹国家工商会邀请,经自治区领导批准,由自治区人民政府领导带队,新疆贸促会、新疆企业家代表对印度、不丹进行了经贸考察;10月,应墨西哥政府经济促进局、古巴工商会和美中贸易全国委员会的邀请,中国贸促会(中国国际商会)领导率中国企业家代表团出访墨西哥、古巴和美国。公务接待4批次,计18人,包含接待外宾。

    2、会议费支出情况:2015年,单位没有会议费支出。

    3、培训费支出情况:2015年,单位培训费支出0.18万元。

    (六)、预算执行情况分析说明

    2015年单位收支为639.6万元,比上年决算数增加73.18万元;增加的原因是工资结构调整,增加年金和社会养老保险扣缴项目并补发2014年1月至2015年6月津贴。其中财政拨款支出639.34万元,比年初预算数增加125.47万元。

    (七)、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况说明

2015年本单位机关运行经费支出19.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少33.13万元,降低62%。主要原因一是2015年财政预算比上年减少12.29万元,二是为了“访惠聚“工作进一步推进,单位全力支持住村工作组各项活动,减少机关运行经费支出,确保住村工作的经费开支。

    2、部门国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本单位共有车辆5辆,均属于一般公务用车。

    3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

    预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容和发展要求,是促进部门提高履职效率的重要举措。我单位根据财政的要求,及时细化年度预算指标,调整预算执行进度及公开项目支出绩效评价报告。

    (八)、专业名词解释

    “三公”经费支出口径是指财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    机关运行经费支出口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

点击下载附件:1.2015年新疆贸促会决算报表.xls

              2.2015年新疆贸促会“三公”经费支出表及说明.xls

 

2016年8月31日        

 

 
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